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(単位：千円) |
| 会計区分 |
令和８年度 |
令和７年度 |
増減額 |
増減率(%) |
| １．一般会計 |
5,558,400 |
6,070,500 |
△512,100 |
△8.4 |
| ２．ふるさと振興事業特別会計 |
12,140 |
12,140 |
0 |
0.0 |
| ３．公立羽咋病院事業会計 |
4,752,740 |
4,617,869 |
134,871 |
2.9 |
| 合計 |
10,323,280 |
10,700,509 |
△377,229 |
△3.5 |
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| １．一般会計予算 |
| （１）歳 入 |
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(単位：千円) |
| 区分 |
令和８年度 |
令和７年度 |
比 較 |
| 当初予算額 |
構成比(%) |
当初予算額 |
構成比(%) |
増減額 |
| 分担金及び負担金 |
4,592,199 |
82.6 |
4,922,057 |
81.1 |
△329,858 |
| 使用料及び手数料 |
125,508 |
2.3 |
128,949 |
2.2 |
△3,441 |
| 国庫支出金 |
779,170 |
14.0 |
837,295 |
13.8 |
△58,125 |
| 県支出金 |
8,100 |
0.1 |
8,100 |
0.1 |
0 |
| 財産収入 |
17,524 |
0.3 |
18,074 |
0.3 |
△550 |
| 繰越金 |
1,600 |
0.0 |
1,600 |
0.0 |
0 |
| 諸収入 |
31,399 |
0.6 |
39,025 |
0.6 |
△7,626 |
| 組合債 |
2,900 |
0.1 |
115,400 |
1.9 |
△112,500 |
| 歳入合計 |
5,558,400 |
100.0 |
6,070,500 |
100.0 |
△512,100 |
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| （２）歳 出 |
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|
(単位：千円) |
| 区分 |
令和８年度 |
令和７年度 |
比 較 |
| 当初予算額 |
構成比(%) |
当初予算額 |
構成比(%) |
増減額 |
| 議会費 |
4,104 |
0.1 |
3,983 |
0.1 |
121 |
| 総務費 |
62,302 |
1.1 |
69,550 |
1.1 |
△7,248 |
| 衛生費 |
4,233,050 |
76.2 |
4,752,043 |
78.2 |
△518,993 |
| 商工費 |
20,101 |
0.3 |
19,627 |
0.3 |
474 |
| 消防費 |
1,083,661 |
19.5 |
1,050,346 |
17.3 |
33,315 |
| 公債費 |
151,182 |
2.7 |
155,441 |
2.6 |
△4,259 |
| 予備費 |
4,000 |
0.1 |
4,000 |
0.1 |
0 |
| 災害復旧費 |
0 |
0.3 |
15,510 |
0.3 |
△15,510 |
| 歳出合計 |
5,558,400 |
100.0 |
6,070,500 |
100.0 |
△512,100 |
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|
| ２．ふるさと振興事業特別会計予算 |
| （１）歳 入 |
|
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|
(単位：千円) |
| 区分 |
令和８年度 |
令和７年度 |
比 較 |
| 当初予算額 |
構成比(%) |
当初予算額 |
構成比(%) |
増減額 |
| 財産収入 |
12,113 |
99.8 |
12,113 |
99.8 |
0 |
| 繰越金 |
26 |
0.2 |
26 |
0.2 |
0 |
| 諸収入 |
1 |
0.0 |
1 |
0.0 |
0 |
| 歳入合計 |
12,140 |
100.0 |
12,140 |
100.0 |
0 |
|
| （２）歳 出 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
(単位：千円) |
| 区分 |
令和８年度 |
令和７年度 |
比 較 |
| 当初予算額 |
構成比(%) |
当初予算額 |
構成比(%) |
増減額 |
| 広域振興費 |
12,140 |
100.0 |
12,140 |
100.0 |
0 |
| 歳出合計 |
12,140 |
100.0 |
12,140 |
100.0 |
0 |
|
|
| ３．公立羽咋病院事業会計予算 |
|
| （１）．収益的収支 |
| ① 病院事業収益 |
|
|
|
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|
(単位：千円) |
| 区分 |
令和８年度 |
令和７年度 |
比 較 |
| 当初予算額 |
構成比(%) |
当初予算額 |
構成比(%) |
増減額 |
| 1 医業収益 |
3,689,963 |
88.5 |
3,394,547 |
89.0 |
295,416 |
| 2 医業外収益 |
462,012 |
11.1 |
398,870 |
10.4 |
63,142 |
| 3 特別利益 |
15,574 |
0.4 |
23,097 |
0.6 |
△7,523 |
| 合計 |
4,167,549 |
100.0 |
3,816,514 |
100.0 |
351,035 |
|
| ② 病院事業費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
| 区分 |
令和８年度 |
令和７年度 |
比 較 |
| 当初予算額 |
構成比(%) |
当初予算額 |
構成比(%) |
増減額 |
| 1 医業費用 |
4,092,243 |
98.2 |
3,732,556 |
97.8 |
359,687 |
| 2 医業外費用 |
72,306 |
1.7 |
80,958 |
2.1 |
△8,652 |
| 3 特別損失 |
3,000 |
0.1 |
3,000 |
0.1 |
0 |
| 合計 |
4,167,549 |
100.0 |
3,816,514 |
100.0 |
351,035 |
|
| （２）．資本的収支 |
| ① 資本的収入 |
|
|
|
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|
|
|
(単位：千円) |
| 区分 |
令和８年度 |
令和７年度 |
比 較 |
| 当初予算額 |
構成比(%) |
当初予算額 |
構成比(%) |
増減額 |
| 1 企業債 |
75,000 |
51.1 |
304,000 |
71.4 |
△229,000 |
| 2 補助金 |
2,750 |
1.9 |
2,750 |
0.6 |
0 |
| 3 負担金交付金 |
68,949 |
47.0 |
119,074 |
28.0 |
△50,125 |
| 合計 |
146,699 |
100.0 |
425,824 |
100.0 |
△486,687 |
② 資本的支出 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
(単位：千円) |
| 区分 |
令和８年度 |
令和７年度 |
比 較 |
| 当初予算額 |
構成比(%) |
当初予算額 |
構成比(%) |
増減額 |
| 1 建設改良費 |
148,530 |
25.4 |
365,930 |
45.7 |
△217,400 |
| 2 企業債償還金 |
232,221 |
39.7 |
230,625 |
28.8 |
1,596 |
| 3 有価証券 |
200,000 |
34.2 |
200,000 |
24.9 |
0 |
| 4 長期貸付金 |
4,440 |
0.7 |
4,800 |
0.6 |
△360 |
| 合計 |
585,191 |
100.0 |
801,355 |
100.0 |
△216,164 |
資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額438,492千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額
204千円、当年度分損益勘定留保資金165,475千円、繰越利益剰余金処分額109,541千円、減債積立金163,272千円で
補てんする。
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