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(単位：千円) |
| 会計区分 |
令和６年度 |
令和５年度 |
増減額 |
増減率(%) |
| １．一般会計 |
2,774,900 |
2,748,800 |
26,100 |
0.9 |
| ２．ふるさと振興事業特別会計 |
12,140 |
12,140 |
0 |
0.0 |
| ３．公立羽咋病院事業会計 |
5,261,852 |
4,945,596 |
316,256 |
6.4 |
| 合計 |
8,048,892 |
7,706,536 |
342,356 |
4.4 |
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| １．一般会計予算 |
| （１）歳 入 |
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(単位：千円) |
| 区分 |
令和６年度 |
令和５年度 |
比 較 |
| 当初予算額 |
構成比(%) |
当初予算額 |
構成比(%) |
増減額 |
| 分担金及び負担金 |
2,554,281 |
92.1 |
2,265,137 |
82.4 |
289,144 |
| 使用料及び手数料 |
132,049 |
4.7 |
131,844 |
4.8 |
205 |
| 国庫支出金 |
33,609 |
1.2 |
44,595 |
1.6 |
△10,986 |
| 県支出金 |
8,100 |
0.3 |
8,100 |
0.3 |
0 |
| 財産収入 |
17,581 |
0.6 |
14,484 |
0.5 |
3,097 |
| 繰越金 |
1,600 |
0.1 |
1,600 |
0.1 |
0 |
| 諸収入 |
24,380 |
0.9 |
19,840 |
0.7 |
4,540 |
| 組合債 |
3,300 |
0.1 |
263,200 |
9.6 |
△259,900 |
| 歳入合計 |
2,774,900 |
100.0 |
2,748,800 |
100.0 |
26,100 |
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| （２）歳 出 |
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|
(単位：千円) |
| 区分 |
令和６年度 |
令和５年度 |
比 較 |
| 当初予算額 |
構成比(%) |
当初予算額 |
構成比(%) |
増減額 |
| 議会費 |
3,862 |
0.1 |
3,431 |
0.1 |
431 |
| 総務費 |
60,758 |
2.2 |
62,116 |
2.3 |
△1,358 |
| 衛生費 |
1,677,647 |
60.5 |
1,380,761 |
50.2 |
296,886 |
| 商工費 |
18,950 |
0.7 |
18,982 |
0.7 |
△32 |
| 消防費 |
902,820 |
32.5 |
1,150,497 |
41.9 |
△247,677 |
| 公債費 |
106,863 |
3.9 |
129,013 |
4.7 |
△22,150 |
| 予備費 |
4,000 |
0.1 |
4,000 |
0.1 |
0 |
| 歳出合計 |
2,774,900 |
100.0 |
2,748,800 |
100.0 |
26,100 |
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|
| ２．ふるさと振興事業特別会計予算 |
| （１）歳 入 |
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|
(単位：千円) |
| 区分 |
令和６年度 |
令和５年度 |
比 較 |
| 当初予算額 |
構成比(%) |
当初予算額 |
構成比(%) |
増減額 |
| 財産収入 |
12,113 |
99.8 |
12,113 |
99.8 |
0 |
| 繰越金 |
26 |
0.2 |
26 |
0.2 |
0 |
| 諸収入 |
1 |
0.0 |
1 |
0.0 |
0 |
| 歳入合計 |
12,140 |
100.0 |
12,140 |
100.0 |
0 |
|
| （２）歳 出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
| 区分 |
令和６年度 |
令和５年度 |
比 較 |
| 当初予算額 |
構成比(%) |
当初予算額 |
構成比(%) |
増減額 |
| 広域振興費 |
12,140 |
100.0 |
12,140 |
100.0 |
0 |
| 歳出合計 |
12,140 |
100.0 |
12,140 |
100.0 |
0 |
|
|
| ３．公立羽咋病院事業会計予算 |
|
| （１）．収益的収支 |
| ① 病院事業収益 |
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|
(単位：千円) |
| 区分 |
令和６年度 |
令和５年度 |
比 較 |
| 当初予算額 |
構成比(%) |
当初予算額 |
構成比(%) |
増減額 |
| 1 医業収益 |
3,367,641 |
89.0 |
3,380,057 |
90.4 |
△12,416 |
| 2 医業外収益 |
394,525 |
10.4 |
347,938 |
9.3 |
46,587 |
| 3 特別利益 |
24,144 |
0.6 |
10,963 |
0.3 |
13,181 |
| 合計 |
3,786,310 |
100.0 |
3,738,958 |
100.0 |
47,352 |
|
| ② 病院事業費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
| 区分 |
令和６年度 |
令和５年度 |
比 較 |
| 当初予算額 |
構成比(%) |
当初予算額 |
構成比(%) |
増減額 |
| 1 医業費用 |
3,666,969 |
96.9 |
3,643,042 |
97.4 |
23,927 |
| 2 医業外費用 |
116,341 |
3.0 |
92,916 |
2.5 |
23,425 |
| 3 特別損失 |
3,000 |
0.1 |
3,000 |
0.1 |
0 |
| 合計 |
3,786,310 |
100.0 |
3,738,958 |
100.0 |
47,352 |
|
| （２）．資本的収支 |
| ① 資本的収入 |
|
|
|
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|
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|
(単位：千円) |
| 区分 |
令和６年度 |
令和５年度 |
比 較 |
| 当初予算額 |
構成比(%) |
当初予算額 |
構成比(%) |
増減額 |
| 1 企業債 |
699,000 |
76.6 |
464,000 |
83.8 |
235,000 |
| 2 補助金 |
2,750 |
0.3 |
- |
- |
2,750 |
| 3 負担金交付金 |
110,761 |
12.1 |
89,898 |
16.2 |
20,863 |
| 4 有価証券 |
100,000 |
11.0 |
- |
- |
100,000 |
| 合計 |
912,511 |
100.0 |
553,898 |
100.0 |
358,613 |
② 資本的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
| 区分 |
令和６年度 |
令和５年度 |
比 較 |
| 当初予算額 |
構成比(%) |
当初予算額 |
構成比(%) |
増減額 |
| 1 建設改良費 |
760,930 |
51.5 |
533,930 |
44.3 |
227,000 |
| 2 企業債償還金 |
212,212 |
14.4 |
170,308 |
14.1 |
41,904 |
| 3 有価証券 |
500,000 |
33.9 |
500,000 |
41.4 |
0 |
| 4 長期貸付金 |
2,400 |
0.2 |
2,400 |
0.2 |
0 |
| 合計 |
1,475,542 |
100.0 |
1,206,638 |
100.0 |
268,904 |
資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額563,031千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額
1,314千円、当年度分損益勘定留保資金208,730千円、繰越利益剰余金処分額251,536千円、減債積立金101,451千円で
補てんする。
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