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令和５年度予算の概要

(単位：千円) 会計区分 令和５年度 令和４年度 増減額 増減率(%) １．一般会計 2,748,800 2,187,500 561,300 25.7 ２．ふるさと振興事業特別会計 12,140 12,140 0 0.0 ３．公立羽咋病院事業会計 4,945,596 4,891,386 54,210 1.1 合計 7,706,536 7,091,026 615,510 8.7 １．一般会計予算 （１）歳　入 (単位：千円) 区分 令和５年度 令和４年度 比　較 当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額 分担金及び負担金 2,265,137 82.4 1,977,216 90.4 287,921 使用料及び手数料 11,844 4.8 136,236 6.2 △4,392 国庫支出金 44,595 1.6 2,329 0.1 42,266 県支出金 8,100 0.3 8,100 0.4 0 財産収入 14,484 0.5 10,114 0.4 4,370 繰入金 - - 30,000 1.4 △30,000 繰越金 1,600 0.1 1,600 0.1 0 諸収入 19,840 0.7 21,905 1.0 △2,065 組合債 263,200 9.6 - - 263,200 歳入合計 2,748,800 100.0 2,187,500 100.0 561,300 （２）歳　出 (単位：千円) 区分 令和５年度 令和４年度 比　較 当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額 議会費 3,431 0.1 3,486 0.2 △123 総務費 62,116 2.3 67,744 3.1 286 衛生費 1,380,761 50.2 1,059,750 48.4 △168,927 商工費 18,982 0.7 18,757 0.9 △262 消防費 1,150,497 41.9 893,567 40.8 △28,208 公債費 129,013 4.7 140,196 6.4 3,734 予備費 4,000 0.1 4,000 0.2 0 歳出合計 2,748,800 100.0 2,187,500 100.0 △193,750 ２．ふるさと振興事業特別会計予算 （１）歳　入 (単位：千円) 区分 令和５年度 令和４年度 比　較 当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額 財産収入 12,113 99.8 12,113 99.8 0 繰越金 26 0.2 26 0.2 0 諸収入 1 0.0 1 0.0 0 歳入合計 12,140 100.0 12,140 100.0 0 （２）歳　出 (単位：千円) 区分 令和５年度 令和４年度 比　較 当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額 広域振興費 12,140 100.0 12,140 100.0 0 歳出合計 12,140 100.0 12,140 100.0 0 ３．公立羽咋病院事業会計予算 （１）．収益的収支 　�@　病院事業収益 (単位：千円) 区分 令和５年度 令和４年度 比　較 当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額 1 医業収益 3,380,057 90.4 3,394,374 91.5 △14,317 2 医業外収益 347,938 9.3 309,211 8.3 38,727 3 特別利益 10,963 0.3 8,142 0.2 2,821 合計 3,738,958 100.0 3,711,727 100.0 27,231 �A　病院事業費用 (単位：千円) 区分 令和５年度 令和４年度 比　較 当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額 1 医業費用 3,643,042 97.4 3,611,777 97.3 31,265 2 医業外費用 92,916 2.5 96,950 2.6 △4,034 3 特別損失 3,000 0.1 3,000 0.1 0 合計 3,738,958 100.0 3,711,727 100.0 27,231 （２）．資本的収支 �@　資本的収入 (単位：千円) 区分 令和５年度 令和４年度 比　較 当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額 1 企業債 464,000 83.8 429,000 77.7 35,000 2 補助金 - - 42,750 7.8 △42,750 3 負担金交付金 89,898 16.2 80,232 14.5 9,666 合計 553,898 100.0 551,982 100.0 1,916 　�A　資本的支出 (単位：千円) 区分 令和５年度 令和４年度 比　較 当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額 1 建設改良費 533,930 44.3 530,930 45.0 3,000 2 企業債償還金 170,308 14.1 148,129 12.6 22,179 3 有価証券 500,000 41.4 500,000 42.4 0 4 長期貸付金 2,400 0.2 600 0.0 1,800 合計 1,206,638 100.0 1,179,659 100.0 26,979 資本的収入額が資本支出額に対し不足する額652,740千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補填するものとする。

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