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 平成30年度予算の概要
(単位:千円)
会計区分 平成30年度 平成29年度 増減額 増減率(%)
1.一般会計 2,165,000 2,466,000 △301,000  △12.2
2.ふるさと振興事業特別会計 22,200 22,200 0 0.0
3.公立羽咋病院事業会計 4,417,578 4,216,600 200,978 4.8
合計 6,604,778 6,704,800 △100,022 △5.1
一般会計予算
(1)歳 入
(単位:千円)
区分 平成30年度 平成29年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
分担金及び負担金 1,913,645 88.4 2,190,659 88.8 △277,014
使用料及び手数料 101,322 4.7 99,441 4.0 1,881
国庫支出金 - - 13,000 0.5 △13,000
県支出金 8,100 0.4 8,100 0.3 0
財産収入 8,227 0.4 11,503 0.5 △3,276
繰入金 14,000 0.6 37,600 1.5 △23,600
繰越金 1,600 0.1 1,600 0.1 0
諸収入 23,106 1.0 29,197 1.2 △6,091
組合債 95,000 4.4 74,900 3.1 20,100
歳入合計 2,165,000 100.0 2,466,000 100.0 △301,000
(2)歳 出
(単位:千円)
区分 平成30年度 平成29年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
議会費 3,507 0.2 3,511 0.2 △4
総務費 58,199 2.7 75,816 3.1 △17,617
衛生費 1,116,517 51.6 1,085,557 44.0 30,960
商工費 18,682 0.9 17,466 0.7 1,216
消防費 884,028 40.8 976,058 39.6 △92,030
公債費 83,067 3.8 306,592 12.4 △223,525
予備費 1,000 0.0 1,000 0.0 0
歳出合計 2,165,000 100.0 2,466,000 100.0 △301,000
2.ふるさと振興事業特別会計予算
(1)歳 入
(単位:千円)
区分 平成30年度 平成29年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
財産収入 12,110 54.6 12,110 54.6 0
繰越金 88 0.4 88 0.4 0
諸収入 2 0.0 2 0.0 0
基金繰入金 10,000 45.0 10,000 45.0 0
歳入合計 22,200 100.0 22,200 100.0 0
(2)歳 出
(単位:千円)
区分 平成30年度 平成29年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
広域振興費 22,200 100.0 22,200 100.0 0
歳出合計 22,200 100.0 22,200 100.0 0
3.公立羽咋病院事業会計予算
(1).収益的収支
 @ 病院事業収益
(単位:千円)
区分 平成30年度 平成29年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
1 医業収益 3,242,259 92.9 3,267,720 93.6 △25,461
2 医業外収益 233,473 6.7 225,762 6.4 7,711
3 特別利益 15,677 0.4 - - 15,677
合計 3,491,409 100.0 3,493,482 100.0 △2,073
A 病院事業費用
(単位:千円)
区分 平成30年度 平成29年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
1 医業費用 3,424,398 98.1 3,415,630 97.9 8,768
2 医業外費用 64,011 1.8 74,352 2.0 △10,341
3 特別損失 3,000 0.1 3,500 0.1 △500
合計 3,491,409 100.0 3,493,482 100.0 △2,073
(2).資本的収支
@ 資本的収入
(単位:千円)
区分 平成30年度 平成29年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
1 企業債 100,000 17.4 185,000 74.3 △85,000
2 補助金 2,700 0.5 2,700 1.1 0
3 負担金交付金 70,404 12.3 61,300 24.6 9,104
4 有価証券 400,000 69.8 225,762 - 400,000
合計 573,104 100.0 249,000 100.0 324,104

 A 資本的支出
(単位:千円)
区分 平成30年度 平成29年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
1 建設改良費 190,730 20.6 306,130 42.3 △115,400
2 企業債償還金 130,039 14.0 112,188 15.5 17,851
3 有価証券 600,000 64.8 300,000 41.5 300,000
4 長期貸付金 5,400 0.6 4,800 0.7 600
合計 926,169 100.0 723,118 100.0 203,051
資本的収入額が資本支出額に対し不足する額353,065千円は、過年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。


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