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 平成29年度予算の概要
(単位:千円)
会計区分 平成29年度 平成28年度 増減額 増減率(%)
1.一般会計 2,466,000 3,939,500 △1,473,500  △37.4
2.ふるさと振興事業特別会計 22,200 22,200 0 0.0
3.公立羽咋病院事業会計 4,216,600 4,395,696 △179,086 △4.1
合計 6,704,800 8,357,386 △1,652,586 △19.8
一般会計予算
(1)歳 入
(単位:千円)
区分 平成29年度 平成28年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
分担金及び負担金 2,190,659 88.8 2,798,572 71.0 △607,913
使用料及び手数料 99,441 4.0 92,443 2.4 6,998
国庫支出金 13,000 0.5 415,617 10.6 △402,617
県支出金 8,100 0.3 8,100 0.2 0
財産収入 11,503 0.5 11,239 0.3 264
繰入金 37,600 1.5 0 0.0 37,600
繰越金 1,600 0.1 1,600 0.0 0
諸収入 29,197 1.2 23,229 0.6 5,968
組合債 74,900 3.1 588,700 14.9 △513,800
歳入合計 2,466,000 100.0 3,939,500 100.0 △1,473,500
(2)歳 出
(単位:千円)
区分 平成29年度 平成28年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
議会費 3,511 0.2 3,445 0.1 66
総務費 75,816 3.1 64,416 1.6 11,400
衛生費 1,085,557 44.0 2,566,954 65.2 △1,481,397
商工費 17,466 0.7 17,815 0.5 △349
消防費 976,058 39.6 840,215 21.3 135,843
公債費 306,592 12.4 445,655 11.3 △139,063
予備費 1,000 0.0 1,000 0.0 0
歳出合計 2,466,000 100.0 3,939,500 100.0 △1,473,500
2.ふるさと振興事業特別会計予算
(1)歳 入
(単位:千円)
区分 平成29年度 平成28年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
財産収入 12,110 54.6 12,110 54.6 0
繰越金 88 0.4 88 0.4 0
諸収入 2 0.0 2 0.0 0
基金繰入金 10,000 45.0 10,000 45.0 0
歳入合計 22,200 100.0 22,200 100.0 0
(2)歳 出
(単位:千円)
区分 平成29年度 平成28年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
広域振興費 22,200 100.0 22,200 100.0 0
歳出合計 22,200 100.0 22,200 100.0 0
3.公立羽咋病院事業会計予算
(1).収益的収支
 @ 病院事業収益
(単位:千円)
区分 平成29年度 平成28年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
1 医業収益 3,267,720 93.6 3,637,373 94.1 △369,653
2 医業外収益 225,762 6.4 230,993 5.9 △5,231
合計 3,493,482 100.0 3,868,366 100.0 △374,884
A 病院事業費用
(単位:千円)
区分 平成29年度 平成28年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
1 医業費用 3,415,630 97.9 3,754,750 97.1 △339,120
2 医業外費用 74,352 2.0 110,116 2.8 △35,764
3 特別損失 3,500 0.1 3,500 0.1 0
合計 3,493,482 100.0 3,868,366 100.0 △374,884
(2).資本的収支
@ 資本的収入
(単位:千円)
区分 平成29年度 平成28年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
1 企業債 185,000 74.3 226,000 78.1 △41,000
2 補助金 2,700 1.1 2,700 0.9 0
3 負担金交付金 61,300 24.6 60,771 21.0 529
合計 249,000 100.0 289,471 100.0 △40,471

 A 資本的支出
(単位:千円)
区分 平成29年度 平成28年度 比 較
当初予算額 構成比(%) 当初予算額 構成比(%) 増減額
1 建設改良費 306,130 42.3 312,290 59.2 △6,160
2 企業債償還金 112,188 15.5 110,830 21.0 1,358
3 有価証券 300,000 41.5 100,000 19.0 200,000
4 長期貸付金 4,800 0.7 4,200 0.8 600
合計 723,118 100.0 527,320 100.0 195,798
資本的収入額が資本支出額に対し不足する額474,118千円は、過年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。


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